Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN mới nhất

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN mới nhất năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

Lưu ý: Nếu DN bạn trong kỳ tính thuế mà không kê khai được chi phí thì làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý theo mẫu 01B/TNDN (Theo điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
[01] Kỳ tính thuế: Quý…. Năm …….
[02] Lần đầu                 [03] Bổ sung lần thứ
Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế

   [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện: ………………. [08] tỉnh/thành phố:
[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email:

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

   [13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện: ……………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: .
[17] Điện thoại: ……………………………[18] Fax: ……………….. [19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày…………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STTChỉ tiêuMã chỉ
tiêu
Số tiền
1Doanh thu phát sinh trong kỳ[21]
2Chi phí phát sinh trong kỳ[22]
3Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])[23]
4Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế[24]
5Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế[25]
6Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])[26]
7Thu nhập miễn thuế[27]
8Số lỗ chuyển kỳ này[28]
9Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])[29]
9.1Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%[30]
9.2+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%[31]
9.3+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi[32]
+ Thuế suất ưu đãi (%)[32a]
9.4+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác[33]
+ Thuế suất khác (%)[33a]
10Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a])[34]
11Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm[35]
11.1Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có)[35a]
11.2+ Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)[35b]
12Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35])[36]

[37] Đối tượng được gia hạn:
[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ………………………
[37b] Thời hạn được gia hạn: ………………………………………
[37c] Số thuế TNDN được gia hạn : …………………………………………..
[37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:………………………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:…………
…., ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: – TNDN: Thu nhập doanh nghiệp

Tham khảo thêm các mẫu tờ khai thuế

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN mới nhất
5 (100%) 3 votes
khuyến mại kế toán